当前位置： 首页>>专题报道>>北京市朝阳区2017年预算公开专栏>>区级机关
北京市朝阳区水务局
北京市朝阳区水务局2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
（1）机关内设机构11个科室；分别为党委办公室、办公室、计划建设科、水资源管理科（朝阳区水库移民后期扶持政策领导小组办公室）、供水管理科(北京市朝阳区节约用水办公室)、排水科、防汛抗旱科、法规科、科教信息科、财务审计科、监察科。
所属事业单位共16个。其中，财政补助（全额）事业单位5个，分别是：区水政监察大队（参公）、区水利工程质量监督站（参公）、区市政排水管理所、区河道管理所、区节约用水管理中心；经费自理事业单位11个，分别是：区水利物资供应站、区水利设计室、区东南郊水务管理所、区羊坊水务管理所、区平房水务管理所、区温榆河管理所、区水文站（市水环境监测中心朝阳分中心）、区世行贷款水环境项目办公室、区世行贷款水环境项目拆迁安置办公室、区南水北调工程建设委员会办公室、区水务建设管理办公室，其中，后述4个“办公室”均未核定人员编制。
（2）朝阳区水务局是负责本区水行政管理工作的区政府工作部门（简称区水务局），其主要职责是:
1、贯彻落实国家、北京市有关水务工作的法律、法规、条例和政策；研究制定本区水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
2、负责管理本区水资源（地表水、地下水、再生水）；组织实施本区水资源调查、评价、规划、综合开发利用和保护等工作；组织实施本区水资源论证制度、凿井审批制度和取水许可制度；负责本区再生水利用、水资源循环利用等工作；指导本区饮用水水源保护工作；负责本区水文管理工作。
3、监督、指导本区供水工作，负责制定城乡供水规划和计划并组织实施；指导本区农民饮水设施的安全运行；负责本区节约用水工作，编制节约用水规划并监督实施；指导和推动节水型社会的建设工作。
4、监督和指导本区排水、污水处理、水环境治理工作；组织编制本区污水排水、污水治理规划和年度计划，并组织落实；负责区属河道排水许可管理工作；负责区属河道保护范围内的绿化、林木管理养护、森林防火和林政工作；指导区属水环境的管理工作。
5、负责本区河道、湖泊、坑塘、堤防的管理和保护工作；组织本区水务工程和水务设施的建设与运行管理。
6、负责本区水土保持工作；指导、协调本区农村水务基本建设和管理。
7、承担区防汛抗旱指挥部的具体工作责任，组织、监督、协调、指导本区防汛抗旱工作。
8、负责本区水政监察和行政执法工作；依法负责本区水务方面的行政许可工作；协调区属单位之间的水事纠纷；负责本区水系基本设施土地划界确权工作。
9、组织本区水务突发事件的应急管理工作；监督、指导本区水务行业安全生产工作；负责本区水利工程设施、防洪工程设施、排水设施、水土保持设施的安全管理工作，并承担相应的监管责任。
10、负责本区水务科技、信息化工作；组织本区水务科技项目的研发，指导科技成果的推广应用。
11、参与本区水务资金的使用管理；配合区有关部门提出水务方面的经济调节政策和措施。
12、承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区水务局部门行政编制84人，实际76人；工勤事业编制5人，实际1人；事业编制80人，实际69人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）138人。
离退休人员97人，其中：离休1人，退休96人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2017年是落实“十三五”规划的关键一年，中央、市委市政府和区委区政府在各方面水务工作都提出了具体的目标节点要求，任务仍十分艰巨。我局将严格按照市区工作要求，深入落实首都“四个中心”的城市战略定位，继续推进第二个污水处理三年行动方案，向破解难题持续聚焦，向突破瓶颈精准发力，围绕“一个中心”，突出“三项重点”，抓好“八项工作”这几方面大事。
“一个中心”：水环境综合治理。“三项重点”：一是全面落实“河长制”。二是建成萧太后河滨水绿色休闲廊道。三是严格水资源“三条红线”管理。“八项工作”：力促水系连通，提升区域景观。积极推进8个重点地区自备井置换工作。加快区域机井封填。实现污水源头减量。提前谋划，确保安全度汛。全力做好区域涉水拆迁工作。加大联合执法力度。加快水务集团组建，稳妥推进事业单位机构改革工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算31393.4210万元，比2016年17978.7091万元增加13414.7119万元，增长74.61%其中：财政拨款31383.4210万元，比2016年17968.7091万元增加13414.7119万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金10万元，与2016年持平，其他资金收入为利息收入。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2964.09万元，占总支出预算9.44%，比2016年2687.21万元增加276.88万元，增长10.3%。增长原因为依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（二）项目支出预算28429.3310万元，占总支出预算90.56%，比2016年15291.4991万元增加13137.8319万元，增长85.92%。主要原因为财政安排市转移支付资金增长。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区水务局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。三公经费所属单位范围包括5个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算22.65万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少15.63万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数3.29万元，比2016年预算数减少0.16万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数19.36万元，比2016年预算数减少15.47万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年北京市朝阳区水务局部门政府采购预算总额8617.715万元，其中：政府采购货物预算656.25万元，政府采购工程预算5556.11万元，政府采购服务预算2405.355万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年北京市朝阳区水务局1家行政单位以及北京市朝阳区水政监察大队、北京市朝阳区水利工程质量监督站2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算237.72万元。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
2017年北京市朝阳区水务局政府性基金预算收入2710.06万元，支出2710.06万元。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
附件：